Описание макета экспорта Nakl_For_DBF
Список полей макета построчного экспорта для 1С:
| № | описание | имя поля DBF |
|---|---|---|
| 1 | Вид документа | EXP_TIP |
| 2 | Код контрагента | CODE |
| 3 | Наименование контрагента | NAME |
| 4 | Номер документа | NUMDOC |
| 5 | Дата документа | DATE_DOC |
| 6 | Дата поставщика | DATEPRIH |
| 7 | Наименование производителя | NAMEPROD |
| 8 | Страна производителя | STRANA |
| 9 | ФИО из справочника контрагентов | FIO |
| 10 | Номер документа поставщика | NOMDOC |
| 11 | Код поставщика | PROIZKOD |
| 12 | Наименование поставщика | PROIZNAME |
| 13 | Код отдела | KODOTDEL |
| 14 | Код отдела получателя товара | KODPOLU |
| 15 | Код товара | TOVKOD |
| 16 | Наименование товара | TOVNAME |
| 17 | Количество товара | KOLICH |
| 18 | Серия | TOVSERIAL |
| 19 | Сертификата | TOVCERTIF |
| 20 | Дата сертификата | CERTIFEND |
| 21 | Регистрационный номер | TOVARINN |
| 22 | ВШК (внутренний штрих код) | KODPART |
| 23 | Цена изготовителя | CENAPROIZ |
| 24 | Цена+НДС закупочная | CENAZAK |
| 25 | Цена-НДС учетная | CENAPOST1 |
| 26 | Цена+НДС розничная | CENAROZN |
| 27 | Сумма розничной наценки | CENAROZN1 |
| 28 | Сумма-НДС | SUMCENAPR |
| 29 | Сумма+НДС (закупочная) | SUMCENAZAK |
| 30 | Сумма розничная | SUMCENAROZN |
| 31 | % НДС | STAVNDS |
| 32 | Номер ГТД | GTD |
| 33 | % скидки | PROCSK |
| 34 | Сумма скидки | SKIDKA |
| 35 | Накладная поставщика | NUMBOFNAKL |
| 36 | Дата поставщика | DATEOFNAKL |
| 37 | ШК скидки | DISCOUNT |
| 38 | Комментарий (к документу) | Comment |
| 39 | Наименование поставщика | NAMESUB2 |
| 40 | Код поставщика | NAMECOD2 |
| 41 | Код | NDS_SP |
| 42 | НДС оптовый | NDS_OPT |
| 43 | Сумма НДС оптового | SUM_NDS_OPT |
| 44 | % НДС (оптовый) | NDS_OTP |
| 45 | Фасовка | FAS |
| 46 | Единица | EDINICA |
| 47 | Срок годности | SrokGodn |
| 48 | Комментарий (из шапки документа) | Constanta |
| 49 | Наименование | NAME_GRUZ |
| 50 | Код | KOD_GRUZ |
| 51 | Сумма НДС поставщика по строке документа. | NDSSUP |
| 52 | Сумма НДС 0% поставщика по строке документа. | NDSSUP_0 |
| 53 | Сумма НДС 10% поставщика по строке документа. | NDSSUP_10 |
| 54 | Сумма НДС 20% поставщика по строке документа. | NDSSUP_20 |
| 55 | Отметка об оплате по документу. | ISPAY |
| 56 | Дата фактической оплаты по документу. | DATE_PAY |
| 57 | Сумма фактической оплаты за единицу товара. | SUM_PAY |
| 58 | Наложенный (розничный) НДС за единицу товара | NDSROZ |
| 59 | Сумма по виду оплаты за количество товара по строке | SUMCENAROZ |
| 60 | Сумма наложенного НДС по строке документа | SUMNDSROZ |
| 61 | Код подразделения на которое влияет документ | APTCODE |
| 62 | Наименование подразделения на которое влияет документ | APTNAME |
| 63 | С/фактура поставщика | NUMSF |
| 64 | Номер первичной накладной поставщика | NUMNAKL |
| 65 | Дата счет фактуры поставщика | DATESUPPL |