Рекламация поставщику

Код документа – 1р.

Предназначен для работы с документами поставщика для информирования его о негодном товаре (бой, брак, некомплект, нетоварный вид и тому подобное), имеющемся в поставке.

Данный документ создаётся в форме Ввод, редактирование в списке документов по правой клавише мыши на приходной накладной от поставщика (или по соответствующей «горячей клавише»).

Для возможности создания документа Рекламация поставщику нужно подключить к приходному документу «горячую клавишу» (рекомендуется F11) c методом Создание рекламации поставщику [User.MethodsHotKeyDocs.CreateClaim]. В качестве примера подключения, см. Ввод и отмена даты оплаты документа → Подключение «горячей клавиши» к типу документа.

Документ всегда создаётся на основании накладной от поставщика. По одной накладной можно создать несколько рекламаций, то есть:

• одной накладной может соответствовать несколько рекламаций;
• одной рекламации соответствует только одна накладная.

При добавлении строк рекламации, товары берутся строго из выбранной накладной, причём количество товара в каждой рекламации не может превышать количество товара в накладной.

Примечание

Суммарное количество по всем рекламациям по конкретной накладной может превышать количество в этой накладной.

Для добавления товарной строки из накладной в рекламацию, нужные строки следует отметить клавишей Ins и перенести в документ кнопкой (Выбрать для док-та), или с помощью комбинации «горячих клавиш» Ctrl+S:

После добавления строк в документ, в них можно вручную изменить количество. Также следует ввести причину рекламации конкретного товара в поле Комментарий (причина вводится вручную, но запоминается в отдельном списке с возможностью выбора из ранее введённых).

Примечание

Данный документ не влияет на остатки товара.

Состав полей документа. «Шапка»

• Дата создания документа.
• Номер рекламации (внутренний, автоматическая нумерация, по аналогии с приходом от поставщика, номер документа не редактируется пользователем).
• Получатель.
• Отдел (кому).
• Организация (поставщик).
• Номер документа накладной поставщика (внутренний).
• Номер накладной внешний (необязательное для заполнения поле).
• Дата документа поставщика.
• Комментарий.

Состав полей документа. Таблица

• № п.п.
• Код товара.
• Наименование товара.
• Количество.
• Серия.
• Заводской штрихкод.
• Комментарий - причина брака (варианты: брак, забракованная серия, мех.повреждение, недовоз, и тому подобные) причины могут выбираться из ранее введённых или заполняться вручную.

Документ может создаваться, в том числе, в аптечной базе, при этом имеется возможность как прямой отправки документа поставщику, так и через офис. Варианты транспорта рекламации из базы «М-АПТЕКИ плюс» поставщику аналогичны транспорту документа Заказ поставщику.

Для того чтобы созданный документ рекламации отправлялся поставщику в виде особого типа почтового сообщения Документы рекламации (см. Типы почтовых сообщений), его нужно добавить в список почтовых сообщений данного абонента через пункт Администратор системы → Экспорт-импорт данных → Участники почтового обмена кнопкой (Создать нового участника почты) в нижнем окне добавить запись со следующими параметрами:

• Тип экспорта – Рекламация поставщику.

• Способ отправки – по выбору. Рекомендуется: На носителе информации (дискета,…).

• Метод получения адреса – Формирование имени файла для экспорта [User.libDocs.FileNameExp].

Документ формируется в виде .dbf-файла следующего формата:

• NDOK – внутренний номер рекламации.

• DATA – дата документа рекламации.

• NAKL – номер накладной поставщика (внешний).

• NDATA – дата накладной поставщика.

• KOD_TOV – код товара у поставщика.

• TOVAR – наименование товара у поставщика.

• SERIA – номер серии.

• QNT – количество.

• PODRCD – ЗШК.

• KOMMEHT – комментарий.

• KLI – организация-получатель товара + подразделение.

Имя файла: claim_<номер документа рекламации>.dbf

К номеру рекламации через знак «подчеркивание» «_» добавляется символьное сочетание, обеспечивающее уникальность имени файла.