Заказ поставщику¶

Данный тип документа предназначен для осуществления заказа товара поставщику. Документ может быть сформирован как вручную, так и автоматически (по результатам сеанса заказа). В «шапке» документа обязательно должны быть указаны:

Дата документа – дата заказа товара поставщику.
Отдел (кому) – подразделение, для которого формируется заказ.
Номер – номер документа (создается автоматически при входе в поле).
Организация – поставщик, которому формируется заказ.
Условие оплаты – условие оплаты, согласно которому формируется заказ (предоплата, отсрочка 10 дней и так далее).
Получатель – подразделение, для которого формируется заказ. Поле заполняется в случае, когда заказ товара формируется офисом для определённой аптеки. В этом случае, в поле Отдел (кому) необходимо ввести офис, а в поле Получатель необходимо ввести аптеку.

Значение поля Получатель в дальнейшем может экспортироваться в систему поставщика для указания пункта доставки товара.

Примечание

Это нефинансовый документ, поэтому по нему не проводится проверка на наличие реестровых цен.

В случае ручного ввода документа, в товарной строке, помимо товара и количества, должен быть указан код товара в системе поставщика. Если данное поле не заполнено, то экспорт документа в электронном виде будет невозможен, за исключением случаев, когда кодировка товаров у покупателя и у поставщика совпадает.

Внимание

В момент отправки поставщику документу автоматически присваивается статус [Товар получен].

Примечание

Этот документ предназначен для передачи поставщику.

Если в организации заказ поставщикам выполняется централизовано (например, в офисе), то в подразделениях не следует создавать документы этого типа, его нужно создавать только в офисе.

В подразделениях нужно создавать документы типа Заявка от аптеки, на основе которых офис будет формировать общие заказы.