Контроль заказов и уведомления аптек

Реализация контроля заказов и уведомлений аптек

Механизм контроля заказа аптеки без офиса выполняется в момент расчёта потребности величина Товар в пути и рассчитывается по документам Заказ поставщику и Отказы поставщиков, а также всем приходным документам, то есть по фактической величине заказанного товара.

Механизм контроля централизованного заказа через Офис функционирует по следующей схеме:

1. Результирующий документ Заявка от аптеки из аптеки отправляется в офис.

2. В офисе создается сеанс заказа с потребностью по документам.

   Результирующий документ отработки сеанса заказа – Заказ поставщику. В данный сеанс должны быть отобраны документы Заявка от аптеки, присланные из аптек.

   При создании документов в результате корректировки (или нет) сеанса заказа документы Заказ поставщику автоматически отправляются внешнему контрагенту и аптекам, участвующим в этом консолидированном заказе.

3. На стороне аптеки в момент расчёта потребности величина Товар в пути рассчитывается по документам Заказ поставщику и Отказы поставщиков, а также всем приходным документам, то есть по фактической величине заказанного товара, указанного офисом.

Механизм контроля заказов в сети «Офис-Аптеки»:

Чтобы документы Заказ поставщику были отправлены не только поставщикам, но также и аптекам, необходимо определить непосредственного получателя (аптеку) заказанных товаров:

• поставить «галочку» в настройке Создавать заказ в разрезе подразделений (см. Дополнительные параметры типа заказа).

При включении данной настройки величина Товар в пути будет считаться по документам Заказ поставщику и Отказы поставщиков, а также всем приходным документам вне зависимости от того, какой результирующий документ указан в настройке сеанса заказа.

При создании заказа на стороне аптеки, для корректного переноса потребности в заказ, при возможном отсутствии прайс-листов поставщиков, необходимо в настройках заказа (см. Создание нового типа заказа) определить

в настройке Настройка списка поставщиков в колонках Цена и Кол-во значение – Любое.

Внимание

При редактировании или удалении документов, влияющих на заказ, экспорт-импорт их в рамках сети должен выполняться вручную через Экспорт документов в офисе и Импорт документов в аптеках.

Примечание

Если такие действия не выполнены, то расхождение в документах будет компенсировано инструментом синхронизации, но с некоторой задержкой по времени, что может повлиять на правильность работы с заказами.

Получатель документов от внешних контрагентов определяется Службой ЕС(как и в случае с прайс-листом поставщика).

При получении в офисе документов от внешних контрагентов (Приход от поставщика и Отказы поставщиков) должны обрабатываться следующим образом:

1. Оприходовать документы, пришедшие от поставщика необходимо на конкретные аптеки.

2. После оприходования документы должны быть экспортированы в соответствующие аптеки через Экспорт документов.