Отказы поставщиков

Данный тип документа предназначен для фиксации товара, который был заказан поставщикам и не получен (отказ поставки).

Документ может быть сформирован как вручную, так и автоматически, путём сравнения заказов и поставок, используя Работу с прайс-листами, расположенную по адресу: Учёт товарных запасов → Работа с заказами → Работа с прайс-листами.

Кроме того, документ может быть прислан в электронном виде поставщиком.

Примечание

Это нефинансовый документ, поэтому по нему не проводится проверка на наличие реестровых цен.

В «шапке» документа обязательно должны быть указаны:

• Дата документа – дата отказа поставщика.

• Отдел (кому) – подразделение, для которого формируется отказ.

• Номер – номер документа (создается автоматически при входе в поле).

• Организация – поставщик, который формирует отказ.

Внимание

В момент импорта документа, присланного поставщиком, ему автоматически присваивается статус [Документ обработан].